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  • 2019年环亚娱乐ag88部门预算说明
  • 发布时间:2019-02-15 12:00:00【字体大小:
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  • 2019年部门预算经龙岩市第五届人大三次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

    一、部门主要职责

    根据《龙岩市人民政府关于印发环亚娱乐ag88主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(岩编﹝2003﹞31号),我单位的主要职责是: 

    (一)编制、执行住房公积金的归集、使用计划;

    (二)负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

    (三)负责住房公积金的核算;

    (四)审批住房公积金的提取、使用;

    (五)负责住房公积金的保值和归还;

    (六)编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;

    (七)承办住房委员会决定的其他事项。

    二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看,环亚娱乐ag88包括市本级及6个县(市、区)管理部。其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

    单位名称

    经费性质

    人员编制数

    在职人数

    环亚娱乐ag88

    财政核拨

    48

    47

    三、部门主要工作任务

    2019年,环亚娱乐ag88主要任务是:计划归集住房公积金31.29亿元,发放住房公积金贷款15亿元,实现增值收益1.3亿元。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

    (一)聚焦住房制度新格局,发挥政策性金融优势。一是以租购并举为导向,完善使用政策。住房公积金贷款大力支持职工首次购房的刚性需求和改善性需求,继续保持合理的放款节奏;贯彻落实住建部等四部门关于维护缴存职工贷款权益的通知精神,开展政策宣传与专项检查,维护房地产市场健康稳定;加强对政府发展住房租赁市场的支持力度,进一步优化改进租房使用住房公积金政策,方便职工按实际需求进行办理。二是强化资金管理。宣传实施好住房公积金降比帮扶企业发展的政策,做好年度缴存基数调整工作,推广单位业务网上办理,确保资金稳步增长;结合房地产市场发展和中心资金结构的实际情况,做好双向调控预案和融资预案,择机实施,有序应对不确定因素影响。

    (二)聚焦“放管服”改革,进一步提升职工服务体验。一是深化“不见面”服务。制定实施综合服务平台二期建设方案,大力推广“龙岩住房公积金”微信公众号,扩展业务办理种类,打造成集政策宣传、咨询互动、业务办理为一体的重要平台工具;增加网上服务厅个人业务功能、升级改版单位业务,完善相应的操作规范,确保资金安全;二是加快自助服务建设。全面梳理现有的提取、贷款政策,优化流程,精简材料,打牢自助服务建设基础;优选配置自助服务设施,提升职工使用的体验感。三是深化窗口服务建设。一方面优化服务环境,修缮部分服务窗口,提升接待能力;另一方面加强职能科室与办事人员的交流培训,提升窗口人员对政策的掌握度,增强职能科室对职工需求情况的第一手把握,利于政策的实施和后续调整,提高政策的精准性。

    (三) 聚焦精细化管理,夯实工作基础。一是梳理基础信息。全面清理缴存单位的历史数据,核对完善相关数据信息,为增人扩面、行政执法等工作的开展提供重要支撑。二是完善内部管理体系。全面落实审计报告的有关整改要求,切实抓好住房公积金服务管理标准化建设,不断完善改进操作规范,建立内部管理长效机制;完善重大事项集体决策制度,加强工作督办,加强内部控制监督。三是强化资金使用管理。按照住建部“双贯标”有关要求,在充分论证研究的基础上,逐步推广实行银行专户集中管理、集中核算模式,提高账户、资金和核算管理水平。

    四、预算收支总体情况

    按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,环亚娱乐ag88收入预算为1180.33万元,比上年增加203.81万元,主要原因是调整工资标准后人员经费增加及预算安排住房公积金系统三级等保项目专项资金100万元。其中:一般公共财政预算拨款收入1180.33万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1180.33万元,比上年增加203.81万元,其中:人员支出(工资福利支出)699.23万元,对个人和家庭补助支出8.8万元,公用支出126.02万元,项目支出346.28万元。另外,财政盘活的存量资金安排拨付项目支出0万元。

    五、一般公共预算拨款支出情况

    2019年度一般公共预算拨款支出1180.33万元,比上年增加203.81万元,主要原因是调整工资标准后人员经费增加及预算安排住房公积金系统三级等保项目专项资金100万元。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

    项级科目

    科目名称

    金额

    主要用途

    2080502

    事业单位离退休

    4.99万元

    主要用于退休人员过节费支出。

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

    60.00万元

    主要用于职工基本养老保险缴费支出。

    2101102

    事业单位医疗

    44.40万元

    主要用于职工医疗支出。

    2210201

    住房公积金

    36.00万元

    主要用于职工住房公积金支出。

    2210302

    住房公积金管理

    1034.94万元

    主要用于职工工资、项目支出。

    六、政府性基金预算拨款支出情况

    2019年度政府性基金支出0万元,比上年增加0万元,主要原因是本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    七、财政拨款预算基本支出情况

    2019年度市级财政拨款基本支出834.05万元,其中:

    (一)人员经费708.03万元,主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

    (二)公用经费126.02万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    八、一般公共预算“三公”经费支出情况

    (一)因公出国(境)经费

    2019年预算安排0万元,主要用于职工出国(境)学习、考察等支出。与上年持平。主要原因是:2019年我单位无预算安排职工出国(境)学习、考察等。

    (二)公务接待费

    2019年预算安排6.11万元,主要用于上级部门业务检查、同行业交流及内部工作需要等方面的接待活动。与上年持平。

    (三)公务用车购置及运行费

    2019年预算安排3万元,其中:公车运行费3万元,公车购置费0万元。与上年相比支出下降86.67%,主要原因是市直事业单位公务用车制度改革后核定中心保留公务用车1辆。

    九、其他重要事项说明

    (一)机关运行经费

    2019年环亚娱乐ag88一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元,与上年持平,主要原因是我单位非参公的事业单位。

    (二)政府采购情况

    2019年环亚娱乐ag88政府采购预算总额109.79万元,政府购买服务项目采购预算额0万元。

    (三)国有资产占有使用情况

        截止2018年底,环亚娱乐ag88共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆(核定保留公务用车1辆、待报废1辆),一般执法执用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)绩效目标设置情况

        2019年共设置绩效目标1个,涉及财政拨款资金346.28万元。

    十、名词解释

      1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      

    附表:

    1.2019年度收支预算总表

    2.2019年度收入预算总表

    3.2019年度支出预算总表

    4.2019年度财政拨款收支预算总表

    5.2019年度一般公共预算拨款支出预算表

    6.2019年度政府性基金拨款支出预算表

    7.2019年度一般公共预算支出部门经济分类情况表

    8.2019年度一般公共预算基本支出部门经济分类情况表

    10.2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

    11.2019年度部门业务费绩效目标表

    12.2019年度专项资金绩效目标表

    附件:环亚娱乐ag882019年部门预算公开表/UploadFile/Picture/20190304095614735.xls

          

     

     

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